Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22030005
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 572,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 572,24 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB JARDIM | 2208 | 79936 |
Diárias
- Beneficiado: JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
- Número da portaria: 1230300124
- Data da portaria: 12/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 14/03/2024
- Final 14/03/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 381,49 R$
- Valor total: 572,24 R$
- Motivo referente a concessão de diárias em favor do Servidor acima, a fim de resolver assuntos de interesse do Município, atraves da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim/CE.
Dados do empenho de número 11010002
- Empenho feito em 11/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: JOSE FELIPE LI MA DE FIGUEIRE DO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.067 - Coord. e Manutencao Administrativa da Secretaria de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: referente a concessão de diárias em favor do Servidor acima, a fim de resolver assuntos de interesse do Município, atraves da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11010002 | 11 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 11010002 | 11 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 381,49 |
| 18010018 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 381,49 |
| 24010009 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 381,49 |
| 01020006 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 572,24 |
| 07020054 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 381,49 |
| 07020041 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 572,24 |
| 07020052 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 572,24 |
| 14020010 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 572,24 |
| 20020032 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 572,24 |
| 23020023 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 572,24 |
| 01030017 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 572,24 |
| 13030014 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 572,24 |
| 14030013 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 572,24 |
| 22030005 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 572,24 |
| 26030022 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 572,24 |
| 08040006 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 572,24 |