Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040003
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 572,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 572,24 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB JARDIM | 2208 | 79936 |
Diárias
- Beneficiado: MATHEUS ARAUJO COSTA
- Número da portaria: 200300424
- Data da portaria: 20/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 21/03/2024
- Final 21/03/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 381,49 R$
- Valor total: 572,24 R$
- Motivo concessão de diáriaS para o servidor acima, afim resolver assuntos de interesse do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude de Jardim-CE.
Dados do empenho de número 02010007
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MATHEUS ARAUJO COSTA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.067 - Coord. e Manutencao Administrativa da Secretaria de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de diáriaS para o servidor acima, afim resolver assuntos de interesse do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude de Jardim-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010007 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 12010001 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 381,49 |
| 24010031 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 381,49 |
| 26010009 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 572,24 |
| 02020008 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 572,24 |
| 07020051 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 572,24 |
| 19020020 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 572,24 |
| 27020009 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 107,30 |
| 01030020 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 107,30 |
| 19030001 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 107,30 |
| 20030025 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 572,24 |
| 03040004 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 107,30 |
| 03040003 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 572,24 |
| 05040025 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 572,24 |
| 19040015 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 572,24 |
| 19040014 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 107,30 |
| 30040006 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 107,30 |