Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040014
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 572,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 572,24 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB JARDIM | 2208 | 79936 |
Diárias
- Beneficiado: EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
- Número da portaria: 040400224
- Data da portaria: 04/04/2024
- Destino: RECIFE - PE
- Início 05/04/2024
- Final 05/04/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 381,49 R$
- Valor total: 572,24 R$
- Motivo referente a concessão de diárias em favor do Servidor acima, a fim de resolver assuntos de interesse do Município, atraves da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim/CE.
Dados do empenho de número 02010034
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EDIVAN FERREIR A DE SOUZA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.067 - Coord. e Manutencao Administrativa da Secretaria de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: referente a concessão de diárias em favor do Servidor acima, a fim de resolver assuntos de interesse do Município, atraves da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010034 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 12010009 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 381,49 |
| 24010017 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 381,49 |
| 25010006 | 25 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 572,24 |
| 30010011 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 572,24 |
| 07020067 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 572,24 |
| 07020068 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 572,24 |
| 28020014 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 572,24 |
| 13030013 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 572,24 |
| 26030054 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 381,49 |
| 01040021 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 321,90 |
| 04040018 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 572,24 |
| 12040006 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 381,49 |
| 19040016 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 381,49 |
| 19040012 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 381,49 |
| 19040014 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 572,24 |
| 03050029 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 381,49 |
| 09050008 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 381,49 |
| 13050029 | 13 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 381,49 |
| 14050016 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 381,49 |
| 16050026 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 321,90 |
| 16050027 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 381,49 |
| 16050028 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 381,49 |
| 16050060 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,20 |