Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050002
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 840,65 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 840,65 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB JARDIM | 2208 | 2208X |
Dados do empenho de número 17010004
- Empenho feito em 17/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JODIESEL ELETR ODIESEL IND CO MERCIO E SERV EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.06.26.1'
- Unidade orçamentária: 001 - SAAEJ
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0001 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.122 - Coordenacao e Manutencao do Saaej
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva em veículo placa:PMN-8649, através da SAAEJ - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Jardim/CE, conforme processo licitatório na modalidade pregão nº2023.06.26.1.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17010004 | 17 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 840,65 |
| 06020008 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 840,65 |
| 07050002 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 840,65 |