Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050003
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 45.114,57 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 45.114,57 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB JARDIM | 2208 | 230553 |
Dados do empenho de número 02010052
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: HMF EMPREENDIM ENTOS SERVICOS E LOCACOES LT DA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2022.07.15.1'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0037 - Municipio Saudavel
- Projeto / Atividade: 2.076 - Blatb - Bloco de Atencao Basica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de serviços a serem prestados na locação de veículos destinados ao atendimento das necessidades dos PSF s, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Jardim/CE, conforme procedimentos licitatório na modalidade pregão n°2022.07.15.1.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010052 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 150.000,00 |
| 23010001 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 45.114,57 |
| 09020105 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 45.114,57 |
| 01030001 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 45.114,57 |
| 13030005 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 45.114,57 |
| 13050015 | 13 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 45.114,57 |
| 14050003 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 45.114,57 |