Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050009
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 21.266,65 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 21.215,49 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB JARDIM | 2208 | 230553 |
Dados do empenho de número 31010027
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FELIX DE FIGUE IREDO CIA LTDA EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.05.1'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0037 - Municipio Saudavel
- Projeto / Atividade: 2.082 - Coordenacao e Manutencao da Unidade Hospitalar Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: A presente licitação tem por objeto a aquisição de combustíveis e agente redutor Líquido (Arla 32) destinados à frota de veículos e máquinas pertencentes ao Hospital Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saude de Jardim/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010027 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 08020028 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.522,19 |
| 04030042 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.002,03 |
| 04030022 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.946,35 |
| 14030024 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.901,90 |
| 22030041 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.946,35 |
| 22030043 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.522,19 |
| 10040035 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.266,65 |
| 24040014 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.943,75 |
| 03050017 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.179,92 |
| 03050026 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.767,37 |
| 14050011 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.179,92 |
| 14050009 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.266,65 |
| 14050007 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.901,90 |
| 14050006 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.002,03 |
| 14050026 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.767,37 |
| 14050028 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.943,75 |