Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	786,95	0	Banco do Brasil S.A.	BB JARDIM	2208	237493

Diárias

Beneficiado: JOSÉ CLISTENES ROCHA COELHO
Número da portaria: 250300224
Data da portaria: 25/03/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 26/03/2024
Final 26/03/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 524,63 R$
Valor total: 786,95 R$
Motivo concessão de uma diária e meia para servidor acima, afim de comparecer a APRECE - Associação dos Municípios do Estado do Ceará, Assembléia Legislativa Estadual do Ceará e PROARES - Programa de Apoio as Reformas Sociais do Ceará, que será no dia 26 de março de 2024, na cidade de Fortaleza/CE, conforme portaria de nº2503002/24.

Dados do empenho de número 01030008

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Global
Credor: FELIX DE FIGUE IREDO CIA LTDA EPP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023.12.05.1'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0036 - Cuidando das Familias
Projeto / Atividade: 2.104 - Bloco de Financiamento da Proteção Socia l Básica
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: A presente licitação tem por objeto a aquisição de combustíveis e agente redutor Líquido (Arla 32) destinados à frota de veículos e máquinas pertencentes ao CRAS, por meio da Secretaria de Assistencia Social de Jardim/CE.Conforme licitaçao Nº2023.12.05.1.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030008	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	10.000,00
14030033	14 de março de 2024	Liquidação	Realizado	106,62
10040039	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	393,51
10040159	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	106,62

Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - CE