Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050021
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 9.755,99 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 9.716,47 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB JARDIM | 2208 | 232653 |
Dados do empenho de número 01030009
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: FELIX DE FIGUE IREDO CIA LTDA EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.05.1'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0025 - Escola de Qualidade para Todos
- Projeto / Atividade: 2.043 - Coordenacao e Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: A presente licitação tem por objeto a aquisição de combustíveis e agente redutor Líquido (Arla 32) destinados à frota de veículos e máquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Educaçao de Jardim/CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030009 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
04030046 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.886,81 |
14030038 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.199,38 |
10040096 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.199,38 |
10040031 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.157,82 |
10040098 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.886,81 |
24040024 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.755,99 |
06050007 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.157,82 |
10050021 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.755,99 |