Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara ( 02/01/2018 a 25/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050018
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 6.327,11 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.327,11 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4605 | 162280 |
Dados do empenho de número 02010057
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.066 - Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA. PAB.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010057 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 02010004 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.973,72 |
| 01020010 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.670,81 |
| 15020040 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.973,72 |
| 01030023 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.997,57 |
| 20030012 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.670,81 |
| 01040041 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.327,11 |
| 05040035 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.997,57 |
| 07050018 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.327,11 |