PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 02/04/2024, Data menor ou igual a 02/05/2024 ). Total das despesas: R$ 742.512,65.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 02/04/2024

249 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 742.512,65

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
02/04/2024	124.02	FALTAS/RESTITUIÇÃO	XX.X74.082/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZ EIRO DO NORTE	Realizado	Recolhimento das FALTAS da fopag retido do pessoal vinculado ao Criança Feliz - (Contratados). Competencia: Março/2024.	1.129,60
02/04/2024	124.02	I. S. S.	XX.X74.082/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZ EIRO DO NORTE	Realizado	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DO CREDOR M K SERVIÇOS EM CONST. E TRANSP. EWSCOLAR EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1050.	2.957,60
02/04/2024	124.02	ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	XX.X87.913/0001-XX ODONTOART PLAN OS ODONTOLOGIC OS	Realizado	Ref. pagamento do Odontoart Planos Odontologicos retido do pessoal vinculado ao Criança Feliz - (Contratados). Competencia: Março/2024.	77,40
04/04/2024	124.02	ARAJARA PARCK	XX.X32.657/0001-XX AC LAZER HOTEL ARIA E TURISMO LTDA-ME	Realizado	CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO/2024.	250,03
04/04/2024	124.02	ARAJARA PARCK	XX.X32.657/0001-XX AC LAZER HOTEL ARIA E TURISMO LTDA-ME	Realizado	CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO/2024.	2.659,41
04/04/2024	124.02	CARTÃO CLICK BANK	XX.X76.528/0001-XX CLICK INTITUIÇ AO DE PAGAMENT OS LTDA	Realizado	CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO/2024.	1.583,64
04/04/2024	124.02	EMPRÉSTIMO CEF	XX.X60.305/0032-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	Realizado	CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO/2024.	525,77
04/04/2024	124.02	EMPRÉSTIMO CEF	XX.X60.305/0032-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	Realizado	CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO/2024.	73.466,02
04/04/2024	124.02	I.R.R.F.	XX.X74.082/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZ EIRO DO NORTE	Realizado	Repasse do IRRF, nesta data conforme aviso bancário.	4,34
04/04/2024	124.02	I.R.R.F.	XX.X74.082/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZ EIRO DO NORTE	Realizado	Repasse do IRRF, nesta data conforme aviso bancário.	55,82

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