PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040029
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 3.570,28 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.570,28 | 0 | Caixa Econômica Federal | C. E. F. | 0032 | 6240139 |
Dados do empenho de número 20030017
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: M M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.07.1'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0015 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Rede de Atenção Primária a Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E FERRAGENS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 202400716..
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20030017 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.589,88 |
| 03040059 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.589,88 |