PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15050028
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 41.658,39 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 41.658,39 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0433 | 507857 |
Dados do empenho de número 05040013
- Empenho feito em 05/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: M M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.07.1'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0015 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Rede de Atenção Primária a Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E FERRAGENS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 202401172.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05040013 | 5 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 41.658,39 |
| 18040001 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.658,39 |
| 15050028 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.658,39 |