Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	240,00	41002	Banco do Brasil S.A.	BB	2253	408476

Diárias

Beneficiado: ANA MARIA DE ARAÚJO
Número da portaria: 426/2024
Data da portaria: 09/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 10/04/2024
Final 12/04/2024
Quantidade 3,00
Valor unitário: 80,00 R$
Valor total: 240,00 R$
Motivo CONCEDER 03 (três) diarias no valor de 80,00 (oitenta reais) , a Sra. ANA MARIA DE ARAUJO, Conselheira tutelar, perfazendo assim um total de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), para fazer face ao seu deslocamento a Fortaleza/Ce, nos dias 10,11 e 12 de abril de 2024, onde participará do CAPACITA BRASIL-10ª EDIÇÃO NORDESTE. De responsabilidade da secretaria de Assistencia Social do Municipio de Limoeiro do Norte/Ce. PORTARIA Nº 426/2024.

Dados do empenho de número 01030042

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Estimativo
Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Manutenção da Educação Básica -
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa de governo: 1204 - Desenvolvimento do Ensino Infantil
Projeto / Atividade: 2.039 - Remuneração Profis. da Educação Básica - Ensino Infantil - FUNDEB 70% (OCA-E)
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %
Histórico: Obrigações Patronais de Servidores Efetivos e Contratados lotados junto ao Gerenciamento da Remuneração de Profissionais da Educação Básica - Ensino Infantil - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030042	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	700.000,00
20030025	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	96.356,85
20030033	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	96.356,85
16040023	16 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	91.563,14
20050027	20 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	95.128,46

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE