Receitas
Câmara Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 28/12/2022 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2022
doneAté o mês de janeiro
26 ENCONTRADOS.
| Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | 100.000,00 | 100.000,00 | 97.237,44 | 97.237,44 | 8.103,12 | 8.103,12 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 3.200.100,00 | 3.222.207,52 | 3.051.732,00 | 3.051.732,00 | 254.311,00 | 254.311,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 704.100,00 | 704.100,00 | 703.950,00 | 703.950,00 | 56.858,42 | 56.858,42 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 8.100,00 | 8.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 30.100,00 | 30.100,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 200.100,00 | 200.100,00 | 18.588,35 | 18.588,35 | 8.648,35 | 8.648,35 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 150.100,00 | 150.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 200.100,00 | 200.100,00 | 53.050,00 | 53.050,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 600.100,00 | 600.100,00 | 346.380,27 | 346.380,27 | 9.639,47 | 9.639,47 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 100.100,00 | 100.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 13.100,00 | 13.100,00 | 167,59 | 167,59 | 167,59 | 167,59 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 33.100,00 | 33.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 350.100,00 | 350.100,00 | 2.899,00 | 2.899,00 | 2.899,00 | 2.899,00 |
Total fixado: 5.920.400,00 (R$)
Total dotação: 5.942.507,52 (R$)
Total empenhada no mês: 4.283.054,65 (R$)
Total empenhada até o mês: 4.283.054,65 (R$)
Total liquidada no mês: 347.026,95 (R$)
Total liquidada até o mês: 347.026,95 (R$)