Prefeitura Municipal de Madalena ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040009
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 3.144,71 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.574,45 | 7910 | Banco do Brasil S.A. | AG.MADALENA | 3959 | 89087 |
Dados do empenho de número 02010111
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ANA LÚCIA NOBR E DE OLIVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1406.01/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Munic. da Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0807 - Assitencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de serviços técnicos profissionais de analistas de políticas públicas de nível superior para o desenvolvimento das atividades inerentes aos serviços, programas e projetos no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, sob à responsabilidade da Secretaria de Assistência Social de Madalena-CE, conforme segundo termo aditivo ao contrato N° 0607.05/2022.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010111 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 18.868,26 |
02020016 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.144,71 |
15020007 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.144,71 |
01030010 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.144,71 |
12030009 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.144,71 |
02040003 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.144,71 |
10040009 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.144,71 |
02050017 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.144,71 |
09050021 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.144,71 |