Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU ( 02/01/2018 a 31/01/2023 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2023
doneData maior ou igual a 01/01/2023
doneData menor ou igual a 01/02/2023
2176 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 81.533.351,80
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 27010001 041 - Gabinete do Prefeito a concessão de diárias ao Secretário Especial de Parcerias e Concessões, André de Freitas Siqueira - Matrícula n° 49460, que empreenderá viagem à cidade de São Paulo/SP, sendo de 01/02/2023 à 03/02/2023, na finalidade de participar de uma missão técnica ao Parque Tecnológico de São José dps Campos, onde será recebido pelo Sr. Secretário de Ciência e Tecnologia da cidade de São José dos Campos, conforme Portaria n°393, de 27 de janeiro de 2023. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.237.983-XX ANDRÉ DE FREIT AS SIQUEIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.430,00 | visibility Detalhes |
| 31/01/2023 | 12120014 (RP) 010 - Secretaria Municipal de Educação a concessão de 02 (duas) diárias a Caroline Nepomuceno Gomes, cpf nº899.276.643-20, para despesas com viagem a Sobral-Ce, no dia 15/12/2022 à 16/12/2022, com a finalidade de participar do 46º Seminário Sobre Educação de Sobral, conforme Portaria nº4.654 de 12 de dezembro de 2022. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.276.643-XX CAROLINE NEPOM UCENO GOMES |
Outros/não se aplica | Realizado | 387,42 | visibility Detalhes |
| 31/01/2023 | 30010005 065 - Secretaria de Segurança Urbana 03 (três) Diárias no valor de R$ 810,00 (Oitocentos e Dez Reais), Totalizando R$ 2.430,00 (Dois mil quatrocentos e trinta reais), ao Servidor Público Luíz Rogério Castelo Branco Mourão, Secretário Municipal de Segurança Urbana, Matrícula nº 50734, Conforme Portaria nº 395 de 27 de Janeiro de 2023, que Empreenderá viagem a São Paulo/SP, com a finalidade de Participarde visita técnica ao Parque de São José dos Campos. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.749.507-XX LUIZ ROGERIO C ASTELO BRANCO MOURAO |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.430,00 | visibility Detalhes |
| 31/01/2023 | 12120018 (RP) 010 - Secretaria Municipal de Educação a concessão de 02 (duas) diárias a Yana Maria Lessa Bernado, cpf nº774.193.403-15, para despesas com viagem a Sobral-Ce, no dia 15/12/2022 à 16/12/2022, com a finalidade de participar do 46º Seminário Sobre Educação de Sobral, conforme Portaria nº4.658 de 12 de dezembro de 2022. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.193.403-XX YANA MARA LESS A BERNADO |
Outros/não se aplica | Realizado | 387,42 | visibility Detalhes |
| 31/01/2023 | 12120016 (RP) 010 - Secretaria Municipal de Educação a concessão de 02 (duas) diárias a Joanna Paula Façanha Mesquita, cpf nº878.175.603-82, para despesas com viagem a Sobral-Ce, no dia 15/12/2022 à 16/12/2022, com a finalidade de participar do 46º Seminário Sobre Educação de Sobral, conforme Portaria nº4.656 de 12 de dezembro de 2022. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.175.603-XX JOANNA PAULA F AÇANHA MESQUIT A |
Outros/não se aplica | Realizado | 387,42 | visibility Detalhes |
| 31/01/2023 | 12120015 (RP) 010 - Secretaria Municipal de Educação a concessão de 02 (duas) diárias a Thayla Andrade Martins, cpf nº021.518.793-80, para despesas com viagem a Sobral-Ce, no dia 15/12/2022 à 16/12/2022, com a finalidade de participar do 46º Seminário Sobre Educação de Sobral, conforme Portaria nº4.655 de 12 de dezembro de 2022. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.518.793-XX THAYLA ANDRADE MARTINS |
Outros/não se aplica | Realizado | 387,42 | visibility Detalhes |
| 31/01/2023 | 12120017 (RP) 010 - Secretaria Municipal de Educação a concessão de 02 (duas) diárias a Lúcia de Fátima Sousa Feitosa, cpf nº866.242.373-68, para despesas com viagem a Sobral-Ce, no dia 15/12/2022 à 16/12/2022, com a finalidade de participar do 46º Seminário Sobre Educação de Sobral, conforme Portaria nº4.657 de 12 de dezembro de 2022. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.242.373-XX LÚCIA DE FÁTIM A SOUSA FEITOS A |
Outros/não se aplica | Realizado | 387,42 | visibility Detalhes |
| 31/01/2023 | 12120013 (RP) 010 - Secretaria Municipal de Educação a concessão de 02 (duas) diárias a Kamile Lima de Freitas, cpf nº848.347.303-87, para despesas com viagem a Sobral-Ce, no dia 15/12/2022 à 16/12/2022, com a finalidade de participar do 46º Seminário Sobre Educação de Sobral, conforme Portaria nº4.659 de 12 de dezembro de 2022. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.347.303-XX KAMILE LIMA DE FREITAS CAMUR ÇA |
Outros/não se aplica | Realizado | 387,42 | visibility Detalhes |
| 31/01/2023 | 12120019 (RP) 010 - Secretaria Municipal de Educação a concessão de 02 (duas) diárias a Fabio Freire do Vales, cpf nº786.650.783-04, para despesas com viagem a Sobral-Ce, no dia 15/12/2022 à 16/12/2022, com a finalidade de participar do 46º Seminário Sobre Educação de Sobral, conforme Portaria nº4.660 de 12 de dezembro de 2022. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.650.783-XX FABIO FREIRE D O VALE |
Outros/não se aplica | Realizado | 387,42 | visibility Detalhes |
| 31/01/2023 | 30010007 014 - Sec. de Ciência, Tec., Inovação e Form. Tecnologic CONCESSAO DE 3(TRÊS) DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO ANTOMAURO MONTEZUMA DE ARAUJO MATRICULA Nº 46352, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA AO PARQUE TECNOLOGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EM SÃO PAULO, NO PERIODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 396, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. COM VALOR GLOBAL DE R$ 2.187,00. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.157.183-XX ANTOMAURO MONT EZUMA DE ARAUJ O |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.187,00 | visibility Detalhes |
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