Prefeitura Municipal de Meruoca ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040012
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 1.007,72 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 932,15 | 20387 | Banco do Brasil S.A. | BB MERUOCA | 4052 | 85480 |
Dados do empenho de número 02010112
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - ENSINO INFANTIL 70% CONTRATADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo de Des Educ Bas e Val Mag
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0240 - Encaregos do FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.040 - Remuneração dos Proficionais Ensino Infa ntil
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
- Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010112 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 560.000,00 |
30010013 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.210,28 |
31010064 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.210,28 |
29020112 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 132.949,70 |
29020133 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.511,59 |
01030066 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 132.949,70 |
12030003 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.511,59 |
28030126 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.007,72 |
28030073 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 155.064,09 |
01040037 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 155.064,09 |
11040012 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.007,72 |
29040036 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 154.093,06 |
29040027 | 29 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 113.163,56 |
02050070 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 154.093,06 |