Prefeitura Municipal de Meruoca ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050027
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 120.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 40.000,00 | 35883 | Banco do Brasil S.A. | BB MERUOCA | 4052 | 143278 |
| N/A | Débito | 100.000,00 | 35883 | Banco do Brasil S.A. | BB MERUOCA | 4052 | 143278 |
| N/A | Débito | 35.000,00 | 35883 | Banco do Brasil S.A. | BB MERUOCA | 4052 | 143278 |
| N/A | Débito | 120.000,00 | 35883 | Banco do Brasil S.A. | BB MERUOCA | 4052 | 143278 |
| N/A | Débito | 122.000,00 | 35883 | Banco do Brasil S.A. | BB MERUOCA | 4052 | 143278 |
Dados do empenho de número 01030061
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSTITUTO DE G ESTÃO, ESTUDOS E PESQUISAS E M SAÚDE
- A modalidade da licitação é 'Chamamento'
- Número da licitação: 'SS-CH003/20234'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0176 - Assist.Ambulatorial, Emergencial e hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manut Programa Media e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão
- Fonte de recurso: Outras vinculações de transferências
- Histórico: REPASSE CONFORME TERMO DE CONTRATO N° SS-CH003/2023, PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MERUOCA-CE (HOSPITAL CHAGAS BARRETO), QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E O INSTITUTO DE GESTÃO, ESTUDOS E PESQUISAS EM SAÚDE-IGEPSAÚDE, QUALIFICADO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 197, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E NA LEI FEDERAL Nº 8.080/90 (SUS), NA LEI FEDERAL Nº 8.142/90 GE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030061 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 436.462,23 |
| 02040045 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 436.462,23 |
| 12040008 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.000,00 |
| 22040009 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100.000,00 |
| 09050011 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 35.000,00 |
| 14050027 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 120.000,00 |
| 22050004 | 22 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 122.000,00 |