Prefeitura Municipal de Meruoca ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050006
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 7.631,76 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.631,76 | 53095 | Banco do Brasil S.A. | BB MERUOCA | 4052 | 85480 |
Dados do empenho de número 01040023
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: HTEC PRIME SER VIÇOS MANUT. C OMERCIO PROD.H OSPITALARES EI RELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0509.01/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo de Des Educ Bas e Val Mag
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0240 - Encaregos do FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção das Ações do Ensino Fundament al
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0509012022-42, ORIGINADO DO PREGÃO N° 0509.01/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040023 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 7.631,76 |
| 12040010 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.631,76 |
| 08050006 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.631,76 |