Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040016
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 112,29 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 112,29 | 180424 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 22894X |
Dados do empenho de número 02010042
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Trabalho e Ass. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0014 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal do Trabalho e Assist. Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Serviço no fornecimento de energia elétrica. Junto à Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Miraíma/ce. Durante o exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010042 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 14.000,00 |
02010004 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.235,47 |
19010020 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.235,47 |
01020007 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 983,78 |
20020016 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 983,78 |
01030034 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 836,15 |
20030012 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 836,15 |
28030005 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 112,29 |
01040005 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.018,07 |
18040016 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 112,29 |
24040023 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.018,07 |
02050028 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.212,95 |