Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01030036
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 350,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 313,25 | 70717 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 142565 |
Dados do empenho de número 02010020
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCO LIND SON VIANA BARB OSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0014 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.009 - Recursos Próprios -Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Prestação de serviços de manutenção semanal, incluindo limpeza, capina e retirada de lixo da parte externa da Unidade de Saúde do Distrito de Brotas, junto à Secretaria de Saúde deste Município. Conforme Contrato de Nº 20230338.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010020 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.200,00 |
| 31010001 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 01020020 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
| 29020047 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 01030036 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
| 03040006 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 03040035 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 350,00 |