Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050010
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 1.581,82 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.581,82 | 6290 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 535117 |
Dados do empenho de número 15020002
- Empenho feito em 15/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.03.01.01P'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Infra-Estrutura e Ser. Públicos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0014 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.048 - Funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Recursos Hídricos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de baterias, câmaras de ar, protetores e pneus para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Públicos do município de Miraíma-Ce. Conforme Pregão de Nº 2023.03.01.01 e Contrato de Nº 20240020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15020002 | 15 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.483,85 |
| 20020005 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.111,12 |
| 22020016 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.111,12 |
| 26040005 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.581,82 |
| 08050010 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.581,82 |