Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040031
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 157.349,11 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 146.177,32 | 124 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 709298 |
Dados do empenho de número 26020002
- Empenho feito em 26/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRA LENSE EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2023.04.18.01TP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Infra-Estrutura e Ser. Públicos
- Função: 18 - Gestão Ambiental
- Subfunção: 544 - Recursos Hídricos
- Programa de governo: 0037 - Abastecimento D água na Zona Rural
- Projeto / Atividade: 1.018 - Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento D água
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outros convênios da União
- Histórico: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de rede de distribuição de àgua tratadas nas Localidades Barra do Garrote, RIacho Fundo, Gapeú e Juremal no Municipio de Miraíma\Ce, conforme TP Nº2023.04.18.01 e Contrato Nº20230249.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26020002 | 26 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 468.506,87 |
| 27020008 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 169.428,15 |
| 04030016 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 169.428,15 |
| 02040001 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 56.975,06 |
| 03040020 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 56.975,06 |
| 23040003 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 157.349,11 |
| 30040031 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 157.349,11 |