Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07030017
- Data do pagamento 07/03/2024
- Valor 2.445,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.445,00 | 995062 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 142565 |
Dados do empenho de número 16020014
- Empenho feito em 16/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: E M SOUSA COME RCIO E SERVIÇO S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.01.23.01PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0026 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.013 - Gestão da Média e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde - MAC do Município de Miraíma-Ce. Conforme Pregão de Nº 2023.01.23.01PE e Contrato de Nº 20240059.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16020014 | 16 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.510,33 |
| 26020015 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.278,04 |
| 06030009 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.002,25 |
| 07030035 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.278,04 |
| 07030032 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.002,25 |