Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05040003
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 8.503,65 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.503,65 | 22566 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 22894X |
Dados do empenho de número 01020025
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SÃO PEDRO COME RCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2022.11.28.01PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Trabalho e Ass. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0014 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal do Trabalho e Assist. Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10) para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência do Município de Miraíma-Ce. Conforme Pregão de Nº 2022.11.28.01 PP e Contrato de Nº 20240002.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020025 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.503,65 |
| 06030022 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.503,65 |
| 05040003 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.503,65 |