Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 06030007
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 70,00 | 55555 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 142565 |
Diárias
- Beneficiado: TAYANE MARIA DE CARVALHO LIRA
- Número da portaria: 2403040001
- Data da portaria: 04/03/2024
- Destino: TRAIRI - CE
- Início 04/03/2024
- Final 04/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 70,00 R$
- Motivo Concender a Sra. Tayane Maria de Carvalho Lira Bandeira, ocupante do cargo de enfermeira, 01 diária no valor total de R$ 70,00 (Setenta reais), para viajar à Cidade de Trairi, para tratar de assuntos de interesse do município, afim de participar da oficina de monitoramento e avaliação em saúde bucal -SB/APS-ADS Itapipoca, a realizar-se em 05 de março de 2024, na Câmara dos vereadores. Conforme portaria de Nº24.03.04.0001/2024.
Dados do empenho de número 08030001
- Empenho feito em 08/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VLADIMIR DE SO USA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Infra-Estrutura e Ser. Públicos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0014 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.048 - Funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Recursos Hídricos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Prestação de serviços na edição de arquivo referente a levantamento planialtimétrico de projeto de pavimentação a ser realizado no bairro do açude das irmãs. Através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Miraíma-Ce.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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08030001 | 8 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 300,00 |
14030001 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
15030001 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |