Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	70,00	34842	Banco do Brasil S.A.	ITAPIPOCA	0374	142565

Diárias

Beneficiado: YASMIN ALVES TELES DE MENEZES
Número da portaria: 2403040002
Data da portaria: 04/03/2002
Destino: TRAIRI - CE
Início 04/03/2024
Final 04/03/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 70,00 R$
Valor total: 70,00 R$
Motivo Concender a Sra. Yasmin Alves Teles de Menezes, ocupante do cargo de dentista, 01 diária no valor total de R$ 70,00 (Setenta reais), para viajar à Cidade de Trairi, para tratar de assuntos de interesse do município, afim de participar da oficina de monitoramento e avaliação em saúde bucal -SB/APS-ADS Itapipoca, a realizar-se em 05 de março de 2024, na Câmara dos vereadores. Conforme portaria de Nº24.03.04.0002/2024.

Dados do empenho de número 12030001

Empenho feito em 12/03/2024
Tipo: Global
Credor: F. A. FERNANDE S DE LIMA - ME
A modalidade da licitação é 'Concorrência'
Número da licitação: '2021.10.01.01CP'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0014 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.009 - Recursos Próprios -Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA SEINFRA 27.1 DESONERADA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES OU OCUPADOS POR ESTE MUNICÍPIO,(MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO CENTRO),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MIRAIMA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
12030001	12 de março de 2024	Empenho	Realizado	98.969,89
14030002	14 de março de 2024	Liquidação	Realizado	98.969,89
15030004	15 de março de 2024	Pagamento	Realizado	98.969,89

Prefeitura Municipal de Miraíma ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE