Empenho feito em 03/01/2022
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
CNPJ:
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: férias do pessoal efetivo vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010202	3 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	4.000,00
31010041	31 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	366,66
31010086	31 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	366,66
31030007	31 de março de 2022	Liquidação	Realizado	504,00
31030007	31 de março de 2022	Pagamento	Realizado	504,00
29040010	29 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	404,00
29040008	29 de abril de 2022	Liquidação	Realizado	404,00
29070012	29 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	404,00
29070008	29 de julho de 2022	Liquidação	Realizado	404,00
30080021	30 de agosto de 2022	Pagamento	Realizado	404,00
30080062	30 de agosto de 2022	Liquidação	Realizado	404,00
30090025	30 de setembro de 2022	Liquidação	Realizado	404,00
30090021	30 de setembro de 2022	Pagamento	Realizado	404,00
30110024	30 de novembro de 2022	Pagamento	Realizado	424,20
30110031	30 de novembro de 2022	Liquidação	Realizado	424,20
01120073	1 de dezembro de 2022	Empenho	Anulado	664,94
27120006	27 de dezembro de 2022	Liquidação	Realizado	424,20
27120009	27 de dezembro de 2022	Pagamento	Realizado	424,20

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