Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29070012
- Data do pagamento 29/07/2022
- Valor 404,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 404,00 | 169544 | Banco do Brasil S.A. | MOMBAÇA 7587 | 7587 | 169544 |
Dados do empenho de número 03010202
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: férias do pessoal efetivo vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03010202 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 4.000,00 |
31010041 | 31 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 366,66 |
31010086 | 31 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 366,66 |
31030007 | 31 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 504,00 |
31030007 | 31 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 504,00 |
29040010 | 29 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 404,00 |
29040008 | 29 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 404,00 |
29070012 | 29 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 404,00 |
29070008 | 29 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 404,00 |
30080021 | 30 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 404,00 |
30080062 | 30 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 404,00 |
30090025 | 30 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 404,00 |
30090021 | 30 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 404,00 |
30110024 | 30 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 424,20 |
30110031 | 30 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 424,20 |
01120073 | 1 de dezembro de 2022 | Empenho | Anulado | 664,94 |
27120006 | 27 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 424,20 |
27120009 | 27 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 424,20 |