Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.200,00	177938	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	177938

Dados do empenho de número 03010209

Empenho feito em 03/01/2022
Tipo: Global
Credor: A. AMARO F DA SILVA- EPP
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '002/2020GAPR-DP'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: locação de sistema de gerenciamento e controle do Site Oficial do município, que disponibiliza informações de licitações, convênios, decretos, leis, frota de veículos, guia da cidade, notícias, LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), E - SIC e ouvidoria, para atender a LEI Nº 12.527/2011 - Lei de acesso a Informação, conforme segundo aditivo de duração do contrato ao processo administrativo de Dispensa de licitação nº002/2020GAPR-DP, contrato nº15072001GAPR, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito do mun

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010209	3 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	3.600,00
17020004	17 de fevereiro de 2022	Liquidação	Realizado	1.200,00
23020028	23 de fevereiro de 2022	Liquidação	Realizado	1.200,00
11030097	11 de março de 2022	Pagamento	Realizado	1.200,00
31030074	31 de março de 2022	Liquidação	Realizado	1.200,00
11040206	11 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	1.200,00
11040205	11 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	1.200,00

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