Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.308,33	45179	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	45179

Dados do empenho de número 03010271

Empenho feito em 03/01/2022
Tipo: Global
Credor: RH PARENTE ASS ESSORIA ADMINI STRATIVA E PRO C. DE DADOS LT DA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '001/2019SEAD-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Adiministracao
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço na área de assossoria administrativa, recursos humanos e elaboração da guia de FGTS, informações à Previdência Social GFIP, regulrização dos parcelamentos administrativos do INSS junto a Receita Federal, geração e transmissão do arquivo da RAIS junto ao Ministério do Trabalho e geração e transmissão da informação do Imposto Retido na Fonte-DIRF, junto a RFB, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, conforme segundo aditivo de dura

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010271	3 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	15.925,00
24010006	24 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	5.308,33
10020136	10 de fevereiro de 2022	Pagamento	Realizado	5.308,33
23020013	23 de fevereiro de 2022	Liquidação	Realizado	5.308,33
11030093	11 de março de 2022	Pagamento	Realizado	5.308,33
24030010	24 de março de 2022	Liquidação	Realizado	5.308,33
11040244	11 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	5.308,33
03050002	3 de maio de 2022	Empenho	Anulado	0,01

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