Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11030137
- Data do pagamento 11/03/2022
- Valor 14.641,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.422,04 | 177938 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 177938 |
Dados do empenho de número 03010365
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Global
- Credor: FOX LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2021INFR-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Infraestrutura e Segurança Públic
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de máquinas pesadas e caminhões, para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Segurança Pública do município de Mombaça-CE, conforme primeiro aditivo de duração do contrato ao processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº004/2021INFR-PE, contrato nº01042101INFR.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010365 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 73.754,97 |
| 04020006 | 4 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 9.943,00 |
| 04020007 | 4 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 14.641,66 |
| 21020002 | 21 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 9.943,00 |
| 21020003 | 21 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 14.641,66 |
| 07030019 | 7 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 9.943,00 |
| 07030018 | 7 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 14.641,66 |
| 11030137 | 11 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 14.641,66 |
| 11030136 | 11 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 9.943,00 |
| 30030062 | 30 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 9.943,00 |
| 30030063 | 30 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 14.641,66 |
| 22040025 | 22 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 9.943,00 |
| 22040024 | 22 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 14.641,66 |
| 01110222 | 1 de novembro de 2022 | Empenho | Anulado | 0,99 |