Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050071
- Data do pagamento 10/05/2022
- Valor 5.845,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 5.757,82 | 124583 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 124583 |
Dados do empenho de número 14020006
- Empenho feito em 14/02/2022
- Tipo: Global
- Credor: NEXOS ASSESSOR IA CONTÁBIL S/ S
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '001/2021DIVE-TP'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: contratação de empresa especializada em serviços de Assessoria e Consultoria em Gestão Governamental, compreendendo aos serviços de orientação, criação e monitoramento de rotinas e fluxos de controle, elaboração de minutas de normatização interna, realização de treinamento de pessoal, elaboração, análises e apresentação de relatórios, painéis gerenciais, apoio em auditorias internas, fiscalizações e implementação de melhorias contínuas na gestão pública, conforme segundo aditivo de acréscimo de valor ao pr
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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14020006 | 14 de fevereiro de 2022 | Empenho | Realizado | 17.536,50 |
01030016 | 1 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 5.845,50 |
10030126 | 10 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 5.845,50 |
31030052 | 31 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 5.845,50 |
11040072 | 11 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 5.845,50 |
28040017 | 28 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 5.845,50 |
10050071 | 10 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 5.845,50 |