Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040046
- Data do pagamento 11/04/2022
- Valor 1.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.512,00 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Dados do empenho de número 02030007
- Empenho feito em 02/03/2022
- Tipo: Global
- Credor: MACIEL AMADOR VIEIRA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2022SESA-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: serviços prestados no apoio do setor/departamento de transporte I e coordenar o agendamento de viagens junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato ao processo de licitação na modalidade Pregão Presencial Nº002/2022SESA-PP, contrato Nº01032204SESA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02030007 | 2 de março de 2022 | Empenho | Realizado | 5.400,00 |
| 29030080 | 29 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 11040046 | 11 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 27040059 | 27 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 10050056 | 10 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 27050072 | 27 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 10060192 | 10 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |