Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20040069
- Data do pagamento 20/04/2022
- Valor 100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 100,00 | 137480 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 137480 |
Diárias
- Beneficiado: MARCELO GARCIA DE ARAUJO BESERRA
- Número da portaria: 040307/22
- Data da portaria: 04/03/2022
- Destino: IGUATU - CE
- Início 05/03/2022
- Final 25/03/2022
- Quantidade 5,00
- Valor unitário: 20,00 R$
- Valor total: 100,00 R$
- Motivo concessão de 05 (cinco) diárias ao Sr. Marcelo Garcia de Araújo Beserra, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Iguatú/CE, nos dias 05,09,15,17 e 25 de março de 2022, onde transportará pacientes para o Hospital Regional do Iguatú-CE, conforme portaria Nº040307/2022, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados do empenho de número 04030009
- Empenho feito em 04/03/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARCELO GARCIA DE ARAUJO BES ERRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de 05 (cinco) diárias ao Sr. Marcelo Garcia de Araújo Beserra, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Iguatú/CE, nos dias 05,09,15,17 e 25 de março de 2022, onde transportará pacientes para o Hospital Regional do Iguatú-CE, conforme portaria Nº040307/2022, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04030009 | 4 de março de 2022 | Empenho | Realizado | 100,00 |
04030043 | 4 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
20040069 | 20 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 100,00 |