Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.308,33	177938	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	177938

Dados do empenho de número 01040219

Empenho feito em 01/04/2022
Tipo: Global
Credor: RH PARENTE ASS ESSORIA ADMINI STRATIVA E PRO C. DE DADOS LT DA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '001/2019SEAD-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Adiministracao
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço na área de assossoria administrativa, recursos humanos e elaboração da guia de FGTS, informações à Previdência Social GFIP, regulrização dos parcelamentos administrativos do INSS junto a Receita Federal, geração e transmissão do arquivo da RAIS junto ao Ministério do Trabalho e geração e transmissão da informação do Imposto Retido na Fonte-DIRF, junto a RFB, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, conforme segundo aditivo de dura

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040219	1 de abril de 2022	Empenho	Realizado	15.925,00
25040014	25 de abril de 2022	Liquidação	Realizado	5.308,33
10050255	10 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	5.308,33
24050014	24 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	5.308,33
13060108	13 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	5.308,33
23060004	23 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	5.308,33
01070046	1 de julho de 2022	Empenho	Anulado	0,01
11070083	11 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	5.308,33

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