Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	6.500,00	169544	Banco do Brasil S.A.	MOMBAÇA 7587	7587	169544

Dados do empenho de número 01040224

Empenho feito em 01/04/2022
Tipo: Global
Credor: ATM - ASSESSOR IA TÉCNICA MUN ICIPAL S/S
A modalidade da licitação é 'Concorrência'
Número da licitação: '001/2019DIVE-CP'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: serviços técnicos profissionais de assessoria em contabilidade pública e elaboração de justificativas técnico-contábeis para atender ao TCE e demais Órgãos Públicos, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme quarto aditivo de duração do contrato do processo de licitação na modalidade Concorrência Pública Nº001/2019DIVE-CP, contrato Nº13081901SASS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040224	1 de abril de 2022	Empenho	Realizado	26.000,00
27040072	27 de abril de 2022	Liquidação	Realizado	6.500,00
10050082	10 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	6.500,00
27050140	27 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	6.500,00
10060222	10 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	6.500,00
27060010	27 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	6.500,00
08070230	8 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	6.500,00
27070102	27 de julho de 2022	Liquidação	Realizado	6.500,00
10080105	10 de agosto de 2022	Pagamento	Realizado	6.500,00

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