Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11050022
- Data do pagamento 11/05/2022
- Valor 10,71 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10,71 | 169544 | Banco do Brasil S.A. | MOMBAÇA 7587 | 7587 | 169544 |
Dados do empenho de número 01040259
- Empenho feito em 01/04/2022
- Tipo: Global
- Credor: DB3 SERVIÇOS D E TELECOMUNICA COES LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '015/2021DIVE-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: contratação de empresa especializada em serviços integrados de comunicação para provimento de acesso Web Via fibra Ótica, contemplando fornecimento, instalação e manutenção necessários de acordo com as especificações e quantitativos previstos no termo de referência do edital, conforme processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº015/2021DIVE-PP, contrato nº10092101SASS, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do Município de Mombaça-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040259 | 1 de abril de 2022 | Empenho | Realizado | 1.200,00 |
| 25040020 | 25 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 43,33 |
| 02050017 | 2 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 143,33 |
| 02050016 | 2 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 10,71 |
| 11050021 | 11 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 43,33 |
| 11050022 | 11 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 10,71 |
| 11050020 | 11 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 143,33 |
| 24060010 | 24 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 24060009 | 24 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 13070014 | 13 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
| 13070015 | 13 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 250,00 |
| 03100047 | 3 de outubro de 2022 | Empenho | Anulado | 652,63 |