Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.855,08	177938	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	177938

Dados do empenho de número 01040260

Empenho feito em 01/04/2022
Tipo: Global
Credor: DB3 SERVIÇOS D E TELECOMUNICA COES LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '015/2021DIVE-PP'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Adiministracao
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: contratação de empresa especializada em serviços integrados de comunicação para provimento de acesso Web Via fibra Ótica, contemplando fornecimento, instalação e manutenção necessários de acordo com as especificações e quantitativos previstos no termo de referência do edital, conforme processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº015/2021DIVE-PP, contrato nº10092101SEAD, de responsabilidade da Secretaria de Administração do Município de Mombaça-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040260	1 de abril de 2022	Empenho	Realizado	3.766,64
02050014	2 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	38,57
02050015	2 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	180,00
25050011	25 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	1.883,32
13060058	13 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	180,00
13060074	13 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	1.883,32
13060072	13 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	38,57
03100050	3 de outubro de 2022	Empenho	Anulado	1.664,75

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