Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.596,00	45179	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	45179

Dados do empenho de número 03050197

Empenho feito em 03/05/2022
Tipo: Global
Credor: ANTONIO NEUTON RIBEIRO DE LI MA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '005/2021DIVE-PP'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Infraestrutura e Segurança Públic
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: contratação de pessoa física para prestar serviços como eletricista, procedendo com a manutenção preventiva e corretiva, bem como de novas instalações junto aos prédios públicos, de responsabilidade da Secretaria municipal de Infraestrutura e Segurança Pública neste município, conforme terceiro aditivo de duração do contrato ao processo de licitação na modalidade Pregão Presencial Nº005/2021DIVE-PP, contrato Nº08032101SISP.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03050197	3 de maio de 2022	Empenho	Realizado	7.600,00
27050066	27 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	1.900,00
13060125	13 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	1.900,00
01070026	1 de julho de 2022	Liquidação	Realizado	1.900,00
13070057	13 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	1.900,00
27070088	27 de julho de 2022	Liquidação	Realizado	1.900,00
10080155	10 de agosto de 2022	Pagamento	Realizado	1.900,00
29080018	29 de agosto de 2022	Liquidação	Realizado	1.900,00
12090132	12 de setembro de 2022	Pagamento	Realizado	1.900,00

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