Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	365,40	45179	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	45179

Dados do empenho de número 01060111

Empenho feito em 01/06/2022
Tipo: Global
Credor: RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '012/2019DIVE-PP'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Adiministracao
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: prestação de serviços na reparação e manutenção de computadores e equipamentos junto a Secretaria de Administração deste município, conforme terceiro aditivo de duração de contrato ao processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº012/2014DIVE-PP, contrato nº05111901SEAD.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01060111	1 de junho de 2022	Empenho	Realizado	1.740,00
28060095	28 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	435,00
11070085	11 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	435,00
27070097	27 de julho de 2022	Liquidação	Realizado	435,00
10080209	10 de agosto de 2022	Pagamento	Realizado	435,00
29080019	29 de agosto de 2022	Liquidação	Realizado	435,00
09090241	9 de setembro de 2022	Pagamento	Realizado	435,00
27090050	27 de setembro de 2022	Liquidação	Realizado	435,00
10100193	10 de outubro de 2022	Pagamento	Realizado	435,00

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