Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	365,40	177938	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	177938

Dados do empenho de número 01060112

Empenho feito em 01/06/2022
Tipo: Global
Credor: RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '012/2019DIVE-PP'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Infraestrutura e Segurança Públic
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: prestação de serviço na reparação e manutenção de computadores e equipamentos junto à Secretaria de Infraestrutura e Segurança Pública deste município, conforme terceiro aditivo de duração do contrato ao processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº012/2019DIVE-PP, contrato nº05111901SISP.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01060112	1 de junho de 2022	Empenho	Realizado	1.740,00
28060094	28 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	435,00
11070163	11 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	435,00
27070099	27 de julho de 2022	Liquidação	Realizado	435,00
10080205	10 de agosto de 2022	Pagamento	Realizado	435,00
29080021	29 de agosto de 2022	Liquidação	Realizado	435,00
12090130	12 de setembro de 2022	Pagamento	Realizado	435,00
27090048	27 de setembro de 2022	Liquidação	Realizado	435,00
10100196	10 de outubro de 2022	Pagamento	Realizado	435,00

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