Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.212,00	177938	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	177938

Dados do empenho de número 01060144

Empenho feito em 01/06/2022
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Infraestrutura e Segurança Públic
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: vencimento, salários, gratificações e férias do pessoal efetivo, vinculados à Secretaria de Infraestrutura e Segurança Pública neste município.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01060144	1 de junho de 2022	Empenho	Realizado	5.000,00
30060027	30 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	1.212,00
30060033	30 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	1.212,00
29070003	29 de julho de 2022	Liquidação	Realizado	1.443,69
29070007	29 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	1.443,69
30080024	30 de agosto de 2022	Pagamento	Realizado	404,00
30080064	30 de agosto de 2022	Liquidação	Realizado	404,00
30090019	30 de setembro de 2022	Liquidação	Realizado	404,00
30090019	30 de setembro de 2022	Pagamento	Realizado	404,00
28100004	28 de outubro de 2022	Liquidação	Realizado	1.248,40
31100019	31 de outubro de 2022	Pagamento	Realizado	1.248,40
01110011	1 de novembro de 2022	Empenho	Anulado	287,91

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