Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10080202
- Data do pagamento 10/08/2022
- Valor 1.530,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.530,00 | 45179 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 45179 |
Dados do empenho de número 01060197
- Empenho feito em 01/06/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDOR A DE EQUIPAMEN TOS EIRELI - M E
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Infraestrutura e Segurança Públic
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Secretaria de Obras no município de Mombaça-CE, conforme processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 001/2022DIVE-PE, contrato Nº11042201SEOB.(Relançamento ao Emp. 03050008)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01060197 | 1 de junho de 2022 | Empenho | Realizado | 1.530,00 |
| 01060040 | 1 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.530,00 |
| 10080202 | 10 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.530,00 |