Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	20,00	137480	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	137480

Diárias

Beneficiado: JOSE ERALDO CARVALHO MARQUES
Número da portaria: 230603/22
Data da portaria: 23/06/2022
Destino: IGUATU - CE
Início 24/06/2022
Final 24/06/2022
Quantidade 1,00
Valor unitário: 20,00 R$
Valor total: 20,00 R$
Motivo concessão de 01 (uma) diárias ao Sr. José Eraldo Carvalho Marques, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento à cidade Iguatú/CE, no dia 24 de junho de 2022, onde transportará pacientes para o Hospital Regional do Iguatú-CE, conforme portaria Nº230603/2022, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do empenho de número 23060003

Empenho feito em 23/06/2022
Tipo: Ordinário
Credor: JOSE ERALDO CA RVALHO MARQUES
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: concessão de 01 (uma) diárias ao Sr. José Eraldo Carvalho Marques, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento à cidade Iguatú/CE, no dia 24 de junho de 2022, onde transportará pacientes para o Hospital Regional do Iguatú-CE, conforme portaria Nº230603/2022, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
23060003	23 de junho de 2022	Empenho	Realizado	20,00
23060015	23 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	20,00
15070008	15 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	20,00

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