Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	400,00	137480	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	137480

Diárias

Beneficiado: FRANCISCO CARLOS FEITOSA
Número da portaria: 010609/22
Data da portaria: 01/06/2022
Destino: FORTALEZA - CE
Início 01/06/2022
Final 29/06/2022
Quantidade 10,00
Valor unitário: 40,00 R$
Valor total: 400,00 R$
Motivo concessão de 10(dez) diárias ao Sr. Francisco Carlos Feitosa, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Fortaleza-CE, nos dias 01,03,07,10,15,21,23.25,27 e 29 de junho 2022, onde transportará pacientes para o Instituto do Câncer do Ceará-ICC, conforme portaria Nº010609/2022, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do empenho de número 01060251

Empenho feito em 01/06/2022
Tipo: Ordinário
Credor: FRANCISCO CARL OS FEITOSA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: concessão de 10(dez) diárias ao Sr. Francisco Carlos Feitosa, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Fortaleza-CE, nos dias 01,03,07,10,15,21,23.25,27 e 29 de junho 2022, onde transportará pacientes para o Instituto do Câncer do Ceará-ICC, conforme portaria Nº010609/2022, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01060251	1 de junho de 2022	Empenho	Realizado	400,00
01060046	1 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	400,00
15070029	15 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	400,00

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