Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	160,00	137480	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	137480

Diárias

Beneficiado: JOSE VELOSO FILHO
Número da portaria: 010614/22
Data da portaria: 01/06/2022
Destino: FORTALEZA - CE
Início 02/06/2022
Final 28/06/2022
Quantidade 4,00
Valor unitário: 40,00 R$
Valor total: 160,00 R$
Motivo concessão de 04 (quatro) diárias ao Sr.José Veloso Filho, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento à cidade Fortaleza/CE, nos dias 02,10,14 e 28 de junho de 2022, onde transportará pacientes para o Instituto do Câncer do Ceará-ICC, conforme portaria Nº010614/2022, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados do empenho de número 01060253

Empenho feito em 01/06/2022
Tipo: Ordinário
Credor: JOSE VELOSO FI LHO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: concessão de 04 (quatro) diárias ao Sr.José Veloso Filho, ocupante do cargo de motorista, destinado a custear despesas com deslocamento à cidade Fortaleza/CE, nos dias 02,10,14 e 28 de junho de 2022, onde transportará pacientes para o Instituto do Câncer do Ceará-ICC, conforme portaria Nº010614/2022, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01060253	1 de junho de 2022	Empenho	Realizado	160,00
01060048	1 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	160,00
15070034	15 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	160,00

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