Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	100,00	177938	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0758	0758	177938

Diárias

Beneficiado: JANNE LEILA DOS SANTOS SILVA
Número da portaria: 010701/22
Data da portaria: 01/07/2022
Destino: IGUATU - CE
Início 04/07/2022
Final 04/07/2022
Quantidade 1,00
Valor unitário: 100,00 R$
Valor total: 100,00 R$
Motivo concessão de 01 (uma)diária a Sra. Janne Leila dos Santos Silva,ocupante do cargo de Manutenção dos Servidores da Casa do Cidadão, lotada na Secretaria de Administração, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Iguatú-CE, no dia 04 de julho de de 2022, para cumprir tecnicas administrativas como: despachar a documentação confeccionada durante o mês, e se inteirar de novas ordens, orientações, etc, conforme estabelece o item IV do art.11 da NT 03-DSM- Normas Técnicas para o funcionamento das Juntas de Serviços Militar e a Lei do Serviço Militar-LSM, conforme portaria Nº010701/2022, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração.

Dados do empenho de número 01070055

Empenho feito em 01/07/2022
Tipo: Ordinário
Credor: JANNE LEILA DO S SANTOS SILVA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Adiministracao
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: concessão de 01 (uma)diária a Sra. Janne Leila dos Santos Silva,ocupante do cargo de Manutenção dos Servidores da Casa do Cidadão, lotada na Secretaria de Administração, destinado a custear despesas com deslocamento a cidade de Iguatú-CE, no dia 04 de julho de de 2022, para cumprir tecnicas administrativas como: despachar a documentação confeccionada durante o mês, e se inteirar de novas ordens, orientações, etc, conforme estabelece o item IV do art.11 da NT 03-DSM- Normas Técnicas para o funcionamento das

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01070055	1 de julho de 2022	Empenho	Realizado	100,00
01070027	1 de julho de 2022	Liquidação	Realizado	100,00
03080004	3 de agosto de 2022	Pagamento	Realizado	100,00

Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE