Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12090020
- Data do pagamento 12/09/2022
- Valor 1.061,96 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.061,96 | 169544 | Banco do Brasil S.A. | MOMBAÇA 7587 | 7587 | 169544 |
Dados do empenho de número 01070173
- Empenho feito em 01/07/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMERCIAL DE P ETRÓLEO BRAGA LTDA EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '024/2021DIVE-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisição de combústiveis, destinado aos veículos vinculados à Secretaria de Assistência Social, conforme primeiro aditivo de acréscimo de valor ao processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº024/2021DIVE-PP, contrato Nº 30122103SASS. (reforço ao empenho Nº02060006)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070173 | 1 de julho de 2022 | Empenho | Realizado | 2.239,31 |
| 20070024 | 20 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.177,35 |
| 05080027 | 5 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.061,96 |
| 11080140 | 11 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.177,35 |
| 12090020 | 12 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.061,96 |