Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10100169
- Data do pagamento 10/10/2022
- Valor 15.987,75 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 15.987,75 | 45179 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0758 | 0758 | 45179 |
Dados do empenho de número 01070296
- Empenho feito em 01/07/2022
- Tipo: Global
- Credor: CONCRETA ENGEN HARIA E CONSTR UÇÕES LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009/2021DIVE-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Infraestrutura e Segurança Públic
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão Democrática e Efetiva
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil, para elaboração de projetos básicos de engenharia civil, elaboração de orçamentos, fiscalização, acompanhamento e controle de execução das obras, acompanhamento e alimentação do sistema SIMEC DO FNDE, elaboração de boletins de medição, emissão de laudos técnicos, avaliação de imóveis para cálculos de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis-ITBI, assessoria na área de resíduos sólidos e outros afins na área de engenharia civil, conform
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01070296 | 1 de julho de 2022 | Empenho | Realizado | 47.963,25 |
29070110 | 29 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 15.987,75 |
10080147 | 10 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 15.987,75 |
30080145 | 30 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 15.987,75 |
09090089 | 9 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 15.987,75 |
29090054 | 29 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 15.987,75 |
10100169 | 10 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 15.987,75 |